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井研县水务局2019年部门预算公开
上载时间:2019/3/4 10:00:07   点击次数:345 信息编辑:井研县水务局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2.编制全县城乡水务发展规划;组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3.组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度;发布全县水资源公报。

4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;编制全县节约用水、计划用水规划;监测河库水质、水量;审查排污口的设置和改扩建;会同有关部门拟订水功能区划;审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。

5.组织编制全县供水规划;组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查;组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作;指导全县供水、再生水利用等基础设施建设;对全县供水运营单位实施行业管理;监督管理城镇自备井。

6.组织拟订水务行业经济调节措施,研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议;指导编制全县水务行业建设项目资金计划;受委托监管县级水务行业国有资产。

7.指导全县水利基本建设并实施行业监督管理;负责小型水利工程建设审批,初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计;组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设质量与安全的监督,指导水利建设市场的监督管理。

8.指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设;指导小型水利工程移民工作;承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

9.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持预防监督;指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

10.组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作,对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度;承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

11.指导水政监察、水行政执法;负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作;查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

12.指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。

13.指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广,组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14.指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

(二)、2019年重点工作任务介绍。

1.全力推进岷茫水系连通及生态水网建设等项目工作。

2.加快推进研城镇茫溪河塘角村段防洪治理工程。

3.加快推进小型病险水库除险加固工程。

4.全力推进城乡一体化供水工程建设,重点完成县城水厂和马踏水厂技改工程,并通过管网延伸完成3-5个乡镇供水管网建设。

5. 做好防汛减灾工作。强化防汛责任制落实;完善防汛预案,细化防汛措施;组建抢险队伍,储备防汛物资;强化河道管理,保障行洪畅通;加强汛期值守,保证防汛信息及时准确上传下达;有效应对,积极处置,确保群众生命财产安全。实施病险水库除险加固工程,消除安全隐患,保障供水安全和防洪安全。完善非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系。

6.加强水生态文明建设。严格建设项目水土保持方案审批,落实水土保持“三同时”制度,控制人为水土流失。加强水资源管理和保护,严格入河排污口设置审批,控制入河排污总量。严格建设项目水资源论证,强化取水许可管理。加强饮用水水源地保护,完善突发水污染事件应急预案。推进河库水生态保护与修复,实行水库“清水养鱼”。加强河库连通工程建设,构建河库水系连通体系,增强水资源调配能力。深入推进河湖长制工作。

7.深化水利改革。结合机构改革,及时调整、完善水务工作职能职责和重心。

8.实施水利精准扶贫。立足行业优势突出民生水利,加快小型农田水利工程建设步伐,切实改善当地群众生活生产条件。

9.抓好水利安全生产工作。全面开展水利安全生产大排查、大整治,为水利发展营造良好氛围。

10.强化依法治水。全面落实执法责任制,推进水利依法行政。加强水利普法宣传教育,树立全社会水法治意识。

11.推动河湖管理范围划定工作。加快推进全县河湖管理范围划定工作,进一步夯实全面推行河长制湖长制等重点改革工作基础。正在编制井研县河湖管理范围划定工作方案,启动现状调查工作,2020年完成全县10条市管河流及水库管理范围划定工作。

二、部门概况

井研县水务局下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:井研县水务综合执法大队,井研县水利工程建设质量与安全监督站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,井研县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县水务局收入预算总额为2602.35万元,较上年预算数增加1984.34万元。其中:当年财政拨款收入2602.35万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2602.35万元,其中:人员支出466.13万元,日常公用支出52.48万元,对个人和家庭的补助支出3.15万元,专项支出2080.59万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县水务局2019年财政拨款收支总预算2602.35万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担井研县水务事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障井研县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障井研县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县水务局2019年一般公共预算当年拨款2602.35万元,较上年预算数增加1984.34万元。主要是因为新增井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程资金1750万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出63.72万元,占2.45%;医疗卫生与计划生育支出19.11万元,占0.73%;农林水支出2464.36万元,占94.70%;住房保障支出55.16万元,占2.12%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为63.72万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为19.11万元,主要用于:机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2019年预算数为393.57万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2019年预算数为163.54万元,主要用于:17个国管水库渠系维修养护,县级河长制专项业务经费,山洪灾害防治县级非工程措施和水库监测系统运维护。

5. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 2019年预算数为20万元,主要用于:井研县水资源公报编制。

6. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):2019年预算数为4万元,主要用于:全县水质监测及监管专项业务经费。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2019年预算数为16万元,主要用于:防汛专项业务经费,2019年防汛物资采购。

8. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2019年预算数为47.25万元,主要用于:全县城乡一体化供水工程建设。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算数为1820万元,主要用于:推进岷茫水系连通及生态水网建设工作,完善专项债券项目编制申报工作。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为55.16万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县水务局2019年一般公共预算基本支出521.76万元,其中:

人员经费469.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县水务局2019年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数减少159.54万元。主要是因为2019年没有政府性基金项目。

2019年井研县水务局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县水务局2019年“三公”经费预算数9.5万元,较上年“三公”经费预算数减少5.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少1万元,下降14.29%。主要原因是工程建设项目减少,公务接待活动减少。

2019年公务接待费计划用于高效节水工程、河长制工作、岷茫水系连通及生态水网建设工程、病险水库除险加固、研城镇塘角村防洪工程等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.5万元,下降56.25%。主要原因是工程建设项目减少,公务活动减少。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,防汛抗旱用车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于公务用车油料费,保险费,保养费,维修费等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,井研县水务局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为34.35万元,较上年预算增加3.85万元,增长12.62%

(二)政府采购情况。

2019年,井研县水务局安排政府采购预算1926.43万元,较上年预算增加1920.43万元,主要用于采购防汛物资、岷茫水系连通及生态水网建设工程、全县水质监测及监管工作、河道保洁、专项债券项目编制申报工作等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,井研县水务局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2019年,井研县水务局按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算69.18万元,主要为河道保洁项目和17个国管水库渠系维修养护项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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